Estrategia y finanzasRoadmap
Planificación y presupuesto
Presupuesto anual atado a operación real, no a deseos.
Reemplaza: Excel anual sin reconciliaciónCultivos: todos
Diagnóstico
Lo que duele hoy
El presupuesto anual se arma en Excel y rara vez se compara con la realidad operacional.
La planificación de cosecha se hace por experiencia, no atada a curvas de maduración históricas.
Cuando el presupuesto se desvía, nadie sabe en vivo dónde ni por qué.
El presupuesto del próximo año arranca de cero cada vez.
Capacidades
Qué hace el módulo
- Presupuesto anual por cuartel, módulo y centro de costo, atado a datos reales históricos.
- Plan de cosecha por variedad y cuartel con curvas de maduración.
- Plan de mano de obra por temporada con escenarios de cuadrilla y trato.
- Seguimiento real-vs-presupuesto con alertas tempranas y explicación de varianzas.
- Re-proyección de fin de temporada al cierre de cada mes.
- Exportación a Excel y al sistema financiero para conciliar y presentar a directorio.
AgentMind™
AgentMind para este módulo
Ejemplos de preguntas que puedes hacer y obtener respuesta en segundos.
- > ¿Cuánto llevamos gastado este mes vs. lo presupuestado, por categoría?
- > Proyecta el resultado de fin de temporada si seguimos al ritmo actual.
- > ¿Qué cuarteles necesitan más jornales en abril según el plan de cosecha?
Integraciones
Conecta con tu stack
SAP B1ExcelPower BI
Resultado esperado
Qué cambia en tu operación
Variaciones presupuesto-real explicadas en automático.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace el módulo de planificación y presupuesto?
Arma el presupuesto anual por cuartel, módulo y centro de costo atado a datos reales históricos, no a un Excel que arranca de cero cada año. Suma el plan de cosecha por variedad y cuartel con curvas de maduración y el plan de mano de obra con escenarios de cuadrilla y trato.
¿Cómo sé en vivo si el presupuesto se está desviando?
El módulo hace seguimiento real-vs-presupuesto con alertas tempranas y explicación de varianzas, así que cuando algo se desvía sabes dónde y por qué, no al cierre. Además re-proyecta el fin de temporada en cada cierre de mes.
¿En qué se diferencia de mi Excel presupuestario anual?
El Excel rara vez se compara con la realidad operacional y arranca de cero cada año. Aquí el presupuesto se ancla al histórico real de tus módulos y se concilia automáticamente contra lo ejecutado, así que el del próximo año parte de evidencia, no de supuestos.
¿Se integra con el sistema financiero para el directorio?
Sí. Exporta a Excel y al sistema financiero para conciliar y presentar a directorio, y conecta con SAP Business One y Power BI. Se apoya en el módulo de finanzas y P&L por cuartel y en costos por cuartel.
¿Está disponible hoy?
Este módulo está en el roadmap. Si la planificación presupuestaria es prioritaria para tu operación, agenda una demo para conocer la prioridad y la fecha estimada; los planes vigentes están en la página de precios.